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黔东南州人力资源和社会保障局2018年度部门整体支出绩效评价报告

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为切实做好2018年度预算绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据有关文件要求,结合我局工作实际,现将全局整体支出绩效自评结果报告如下:

一、基本情况

(一)单位职能概述

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,牵头拟订高校毕业生就业政策;完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,提供人力资源市场服务;完善职业资格机制,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制;会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策,扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作;指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作;承担就业联席会议日常工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;拟订社会保险关系转续办法并组织实施;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织编制全州社会保险基金预决算草案,做好就业、失业、社会保险基金预测预警,保持社会保障基金总体收支平衡;参与拟订全州社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、审核各县市事业单位公开招聘方案和高层次人才引进工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;负责州级事业单位招聘工作人员和工勤人员的招聘及考核工作;参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作,拟订专业技术人员岗位设置管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作,配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作;做好吸引国(境)外专家、省外留学人员来州(回州)服务工作。

6、会同有关部门做好军队转业干部安置和教育培训工作,做好部分困难企业军转干部解困和稳定以及自主择业军队转业干部管理服务工作。

7、负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理;执行公务员管理法律法规,依法对公务员进行监督;负责行政机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用、培训以及州级行政机关公务员、参公管理事业单位工作人员的考核奖惩工作;负责行政机关公务员、参公管理事业单位工作人员的信息统计管理工作;贯彻执行有关人员调配政策和特殊岗位人员安置政策;会同有关部门落实国家荣誉规定,承担奖励表彰日常管理工作。

8、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革和机关企事业单位人员福利及离退休政策规定;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

9、统筹实施劳动人事争议仲裁制度,保障机关企事业单位职工的合法权益;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10、负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法并监督执行;负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;监督执行医疗制度改革相关政策。

11、配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13、承办州委、州人民政府、省人力资源和社会保障厅、省公务员局交办的其他事项。

(二)机构及人员情况

本单位内设16个科室,下属事业单位6个,即:黔东南州社会保险事业局、黔东南州就业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院、黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息中心,其中:黔东南州社会保险事业局和黔东南州就业局财务独立核算。2018年12月31日实际在职人数75人。

(三)整体支出概况

我局2018年度部门决算收入2500.61万元,其中财政拨款收入2158.59万元、其他收入29.14万元、年初结转结余312.87万元。2018年度部门决算支出2194.30万元,其中基本支出1578.51万元,占比71.94%;项目支出615.79万元,占比28.06%,包括部门专项和非税收入成本性支出。当年结余306.31万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价实施过程。根据州财政局《365体育投注,365体育备用网址印发く黔东南州州级预算绩效目标管理办法>(试行)的通知》(州财监〔2018〕9号)等相关文件要求,我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实,确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评,形成了自评结论。

三、主要绩效及评价结论

(一)部门整体支出主要绩效

2018年以来,我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神,认真贯彻落实州“两会”和全州经济工作会议、以及全省人力资源社会保障工作会议部署,以脱贫攻坚为统揽,狠抓就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权等各项工作落实,全面完成年度各项目标任务。

1.以“人才强州”为牵引,全力推进全州人才队伍建设。一是狠抓高层次急需紧缺人才引进。积极组织用人单位参加中国贵州人才博览会、全省赴省外知名高校引才等活动,2018年全州引进各类高层次及急需紧缺人才275人。二是积极推进专业技术人才队伍建设。深入推进职称制度改革,扎实做好专业技术职称评审工作。2018年全州职称评审申报人数共3239人(州内评审3029人),评审通过2555人,其中高级507人,中级912人,初级1136人,通过率84.3%。三是不断加强技能人才培养。积极指导技工学校做好招生、校企合作等工作,2018年我州技工院校毕业学生1316人,招收技校新生2627人。5所技工学校共与州内外22家企业建立了“校企合作”关系,共培养技工1455人。加强职业技能鉴定,全州完成职业技能鉴定20905人,获得职业资格证书 20838人。认真落实培养高技能人才计划,全州建立高技能人才培训基地4个、技能大师工作室2个,2018年新增完成培养高技能人才2115人。全州完成农村青壮年劳动力规范化技能培训83627人,四是加强人才服务积极开展我州2018年享受政府特殊津贴人员选拔推荐,组织开展2017年度黔东南州“十百千”人才申报评审工作,1名“百”层次申报人员符合我州 “百人创新创业人才”引进对象和条件,110名专业技术人员符合我州“千人”引进对象和条件。

2.以“规范管理”为抓手,稳步推进人事制度改革。认真抓好中央和省各项改革措施落实,积极推进各项人事制度改革。一是加强公务员管理和招录。完成全州行政机关(参公单位)2017年度公务员(参公人员)统计年报及人员信息采集。指导做好全州机关(参公单位)非党委管理干部2017年度考核工作。注重基层和边远地区人才招录,采取定向招聘、降低学历、放宽年龄要求和开考比例限制等,进一步完善向脱贫攻坚一线倾斜的公开招录招聘办法,2018年全州面向社会公开招录公务员等357人。加强公务员能力素质培训,举办全州2017年度新录用公务员初任培训519人,开展乡镇公务员培训100人,举办公务员业务能力提升培训81人。二是规范事业单位人事管理和招聘。完成全州事业单位2017年度考核工作,完成2017年度事业单位工作人员统计工作。开展全州事业单位新进人员初聘培训9期,培训人员4276人。组织开展2018年事业单位公开招聘,全州计划招聘工作人员1211人,目前办理聘用审批手续1073人。三是加强军队转业干部管理。认真做好军转干部接收安置工作,全州安置军队转业干部55人,随调家属安置2人。加强自主择业军转干部管理服务,扎实做好元旦、春节、全国“两会”期间企业军转干部稳定工作。

3.以“治欠保支”为重心,全力维护劳动者合法权益。以保障农民工工资支付为突破口,切实维护劳动者合法权益一是狠抓农民工工资清欠。按照“属地管理、分级负责、谁主管谁负责”的原则,突出抓好农民工工资“清欠、治欠、防欠”三道防线,建立拖欠项目台账清单,实行按期对账销号,确保农民工工资支付。今年来,全州共追发劳动者工资等待遇11170.53万元,涉及劳动者9114人(其中:农民工工资10806.27万元,涉及农民工8112人)。2017年我州农民工工资清欠工作顺利通过了国务院及省政府的考核,获得全省第一名优异成绩。二是加强劳动保障执法监察。认真贯彻落实省“1+8”政策文件精神,加大日常巡查和专项检查。全州劳动保障监察机构共检查用人单位3118户,协调处理案件334件;向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件21件,公安机关立案21件。组织开展全州清理整顿人力资源市场秩序专项行动,检查用人单位357户次,责令补签劳动合同1079份。三是积极做好系统信访维稳。认真做好信访事项的办理答复工作,全州人社部门接到群众信访来信17件涉及人数58人;接待来访总数72批次涉及人数742人,共办理信访事项55件涉及人数622人。四是加强劳动人事争议仲裁调解工作。推进劳动人事争议仲裁院标准化规范化建设,推行多方联动办案机制和网上办案,开通仲裁“绿色通道”,全面实现“快立、快审、快结”,提高办案效率。2018年,全州各级仲裁机构立案受理劳动人事争议仲裁案件638件。当期审理结案638件;仲裁调解315件。全州各级劳动人事争议基层调解组织受理案件237件,调解结案237件,达成调解协议及和解237件。

4.以“居民增收”为导向,全面落实各项工资福利政策。认真落实各项工资收入分配政策,全面落实各项工资待遇,着力提高居民收入增长。一是抓好日常各项工资福利办理。全年共办理各项工资福利业务24项114931人(件)次。二是组织开展全州2017年度第五批次和2018年度机关事业单位技术工人等级考评工作,考评通过892人。

5.加大定点扶贫帮扶。结合部门职能对帮扶联系点岑巩县大有镇开展教育帮扶、就业帮扶、医疗帮扶、产业帮扶、慰问帮扶。2018年落实教育帮扶、产业帮扶等资金20余万元

(二)部门整体支出绩效评价

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析,2018年度我局部门整体支出绩效自评分值为99分(详见附件),自评结论为“优”。具体评价如下:

1.经济性评价

预算配置方面:我局2018年“三公经费”预算总额较上年持平,同时,财政供养人员控制在预算编制以内,从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面:严格落实《预算法》和预算管理相关规定,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在预算额度内使用,支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面:部门整体支出能有效按照预算要求基本执行,预算支出范围合理,预算支出项目细化,资金使用方向明确,管理合规,且决算工作精细到位,基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面:我们进一步加强资产的管理,制定了《州人力资源和社会保障局365体育投注,365体育备用网址加强财务、财产、车辆、接待、出差管理的规定》和《州人力资源和社会保障局365体育投注,365体育备用网址进一步加强财务后勤管理工作的通知》,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产统计工作,单位无固定资产流失现象。

2.效率性评价和有效性评价

我局整体支出重点用于项目经费支出,基本完成了当年度计划经费的拨付工作,有效对其实行了监管,确保了专项经费专款专用,充分发挥了项目资金的作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度,人员经费安排基本得当,业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

四、存在的问题

(一)财政资金支出结构需进一步优化

由于部门预算统筹协调机制尚未健全,财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。

(二)内控制度需进一步完善

随着机构改革和资金管理改革的进一步推进,我局内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度,固定资产管理制度,费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

(三)部门整体支出绩效目标需进一步细化

业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化,不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

五、有关建议

1.对预算支出根据单位的经费状况,对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证;

2.增加业务经费,以进一步促进人社工作创新发展。




2019年5月16日




附表:2018年度部门整体支出绩效自评指标记分表

一级

指标

二级指标

三级指标

自评分

投入

(20

分)

目标设定

(5)分

绩效目标合理性(2分)

2

绩效指标明确性(3分)

3

预算配置

(15)分

在职人员控制率(5分)

5

“三公费”变动率(5分)

5

重点支出安排率(5分)

5

过程

(30

分)

预算执行

(20分)

预算完成率(4分)

4

预算调整率(2分)

2

支付进度率(2分)

2

结转结余控制率(4分)

4

公用经费控制率(2分)

2

“三公经费”控制率(2分)

2

政府采购执行率(4分)

4

预算管理

(5)分

管理制度健全性(2分)

2

资金使用合规性(1分)

1

预决算信息公开性(1分)

1

基础信息完善性(1分)

1

资产管理

(5分)

管理制度健全性(2分)

2

资产管理安全性(2分)

2

固定资产利用率(1分)

1

产出

(30

分)

职   责

(30)分

实际完成率(8分)

8

完成及时率(4分)

3

质量达标率(8分)

8

重点工作办结率(10分)

10

效果

(20

分)

履职效益

(20)分

经济效益(10分)

10

社会效益(10分)

10





总  计


99分



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