站内搜索
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 公告公示

黔东南州人力资源和社会保障局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

   浏览次数:次   字号: [ ]  视力保护色:


 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出绩效

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场,提供人力资源市场服务,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系,落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制,会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划,并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5.做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.审核各县(市)事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法,负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作,参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作,拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施,牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作,配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定,建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

8.会同有关部门落实国家表彰奖励制度,承担表彰奖励日常管理工作。

9.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10.贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法,并监督执行。

11.会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

13.受理和办理国家、省人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。

14.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

15.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16.完成州委、州政府、省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

黔东南州人力资源和社会保障局包含行政机关1个,下属参公事业单位4个,即:黔东南州社会保险事业局、黔东南州就业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院,下属财政全额补助事业单位2个,即:黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息中心。黔东南州社会保险事业局和黔东南州就业局财务独立核算。从预算单位构成看,黔东南州人力资源和社会保障局部门预算包括:行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位2个,为黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院;财政全额补助事业单位2个,为黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息中心

(三)部门人员构成

局机关及下属4个事业单位(州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州人事考试中心、州人力资源社会保障信息中心)编制总人数78人,其中:行政编制32人,事业编制39人,工勤编制7人。实有在职人员70人,其中:行政人员34人、工勤人员3人、事业人员31人(包括参照公务员法管理人员),社会化聘用工勤人员2人;退休人员33人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

州人力资源和社会保障局2020年预算总收入1582.12万元,其中:一般公共预算拨款收入1252.63万元,占总收入的79.17%;上年结转329.49万元,占总收入的20.83%。

相应安排支出预算1582.12万元,其中:一般公共服务支出1148.88万元,占总支出的72.62%;社会保障和就业支出197.94万元,占总支出的12.51%;卫生健康支出52.99万元,占总支出的3.35%;农林水支出116.00万元,占总支出的7.33%;住房保障支出66.31万元,占总支出的4.19%。

(二)收支增减变化情况说明

州人力资源和社会保障局2020年预算收入1582.12万元,与上年预算收入1550.35万元相比,增加31.77万元,上升2.05%。上升主要原因:2020年年初将机关事业单位职业年金缴费支出和行政单位医疗纳入本年预算收入

2020年度预算支出1582.12万元,与上年预算支出1550.35万元相比,增加31.77万元,上升2.05%。上升主要原因:年初预算时将2020年机关事业单位职业年金缴费支出36.33万元和行政单位医疗支出52.99万元纳入本年预算支出

(三)收入预算情况说明

州人力资源和社会保障局2020年度预算总收入1582.12万元,其中:一般公共服务支出—行政运行(2011001)816.48万元,占总收入的51.61%;一般公共服务支出—一般行政管理事务(2011002)332.41万元,占总收入的21.01%;社会保障和就业支出—行政单位离退休2080501)74.45万元,占总收入的4.71%;社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.69万元,占总收入的5.23%;社会保障就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出208050636.33万元,占总收入的2.30%;卫生健康支出—行政单位医疗(210110152.99万元,占总收入的3.35%;农林水支出—对高校毕业生到基层任职补助(2130152116.00万元,占总收入的7.33%;住房保障支出—住房公积金(2210201)66.31万元,占总收入的4.19%。社会保障和就业支出—行政运行(2080101)4.46万元,占总收入的0.28%。财政批复2020年度一般公共预算拨款收入1252.63万元,其中:行政运行777.76万元,占本年一般公共预算拨款收入62.09%;一般行政管理事务168.00万元,占本年一般公共预算拨款收入13.41%;行政单位离退休74.45万元,占本年一般公共预算拨款收入5.94%;机关事业单位基本养老保险缴费支77.21万元,占本年一般公共预算拨款收入6.16%;机关事业单位职业年金缴费支出36.33万元,占本年一般公共预算拨款收入2.90%;行政单位医疗52.57万元,占本年一般公共预算拨款收入4.20%;住房保障支出66.31万元,占本年一般公共预算拨款收入5.29%。

(四)支出预算情况说明

1支出预算总体情况州人力资源和社会保障局2020年度预算总支出1582.12万元,其中:基本支出1133.71万元,占总支出的71.66%;项目支出448.41万元,占总支出的28.34%。财政批复2019年度一般公共预算支出1252.63万元,包括:一般公共预算基本支出1084.63万元,占一般公共预算支出86.59%,其中:工资福利支出793.16万元,商品和服务支出211.23万元,资本性支出5.00万元,对个人和家庭的补助支出75.24万元;一般公共预算项目支出168.00万元,占一般公共预算支出13.41%。

2、部门预算三公经费情况州人力资源和社会保障局2020“三公”经费预算支出30.00万元,占一般公共财政预算支出的1.90%,2019年度预算支出相比减少2.00万元,减少原因是公务接待费费预算支出减少“三公经费”预算包括:

1公务接待费预算支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.32%,主要用于中央、省(市)、地(州)、县、乡(镇)、村等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导及困难群众帮扶等工作的公务接待支出。与上年度预算支出相比减少2.00万元,减少原因是厉行节约,压缩预算支出

2公务用车运行维护费预算支出20.00万元,占一般公共财政预算支出的1.27%,主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与上年度预算支出相比持平。

3因公出国(境)费预算支出5.00万元,占一般公共财政预算支出的0.32%,主要用于根据上级部门统筹安排本单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年度预算支出相比持平。

3政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年财政批复我局一般公共预算项目支出168.00万元,用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务工作经费支出,包括人才博览会、人才引进、人社信息化建设(含金保工程)、州直事业单位遴选、大中专毕业生招聘、劳动保障监察和财政予以经费保障的取消收费项目(技工考评、仲裁办案、专业技术人员继续教育、考核手册、证书、聘用合同、登记表等)等支出。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为211.23万元,其中:办公费12.00万元,印刷费0.50万元,水费1.00万元,电费6.00万元,邮电费10.00万元,物业管理费6.00万元,差旅费30.00万元,福利费15.00万元,其他交通费56.10万元,培训费2.00万元,劳务费1.00万元,公务接待费5.00万元,因公出国(境)费5.00万元,公务用车运行维护费18.01万元,其他商品和服务支出43.62万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计613.29万元,其中:流动资产536.17万元,固定资产77.12万元

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算131.84万元,其中:政府采购货物预算76.84万元,政府采购服务预算55.00万元

(四)预算绩效说明

12020年,财政批复我局部门预算资金总额1252.63万元,整体绩效目标为

1保障了本单位人员工资、社会保险等必需支出;

2保障了日常业务办公需要,全面推进人社工作,完成年度各项目标任务:一是围绕脱贫攻坚大局,着力抓好人社扶贫。集中力量打好打赢就业扶贫挂牌督战,统筹推进就业扶贫、社保扶贫、人才扶贫、技能扶贫和定点帮扶。二是围绕稳定就业局势,着力抓好就业工作。三是围绕全民参保目标,着力抓好社会保障。四是围绕人才强州战略,着力抓好人事人才。扎实推进事业单位人事管理、人才队伍建设、专业技术人员管理、高技能人才培养等工作落实。五是围绕和谐劳动关系,着力抓好劳动维权。组织开展根治欠薪冬季攻坚行动等专项行动,强化劳动保障监察执法加强争议调解仲裁工作。六是围绕年度指标任务,落实工资收入分配政策促进城镇居民收入增长做好房地产从业人员统计。七是围绕人社部门职责,着力抓好疫情防控。八是围绕全面从严治党,着力抓好党建工作。

22020年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及财政拨款预算168.00万元。其中

项目1:一级项目名称为人才博览会、人才引进绩效中长期目标为提高全州人才政策知晓率,充分利用人博会和赴外引才平台引进一批高层次急需紧缺人才,为全州经济社会发展持续提供人才智力保障绩效年度目标为提高全州人才政策知晓率,充分利用人博会和赴外引才平台引进一批高层次急需紧缺人才,为全州经济社会发展持续提供人才智力保障项目概况为省委、省政府决定每年3月份在贵阳举办中国贵州人才博览会,开展全州人才引进,优化我州人才结构,为全州经济社会发展提供人才智力支撑按照《黔东南州引进高层次人才和急需紧缺人才办法》等相关规定,实施人才集聚优化工程,围绕同步小康、脱贫攻坚、金融创新,集聚农业农村发展人才、金融人才、企业经营管理人才、创业创新人才,加大对大数据、大健康、文化、金融等重点领域人才的引进培养力度,继续做好赴省外知名高校专项人才招聘会。项目长期绩效指标为提升我州人才政策影响力,引进一批高层次急需紧缺人才。项目年度绩效指标为2020年预算经费40.00万元,通过开展人才博览会、人才引进活动,提升我州人才政策影响力,引进一批高层次急需紧缺人才。

项目2:一级项目名称为人社信息化建设(含金保工程)绩效中长期目标为确保全州金保网络线路畅通、全局各办公网络正常,全州人社部门各业务信息系统正常可用;全州金保网络及我局办公计算机终端的网络安全防护水平进一步提高;人社信息化服务水平进一步增加。绩效年度目标为确保全州金保网络线路畅通、全局各办公网络正常,全州人社部门各业务信息系统正常可用。项目概况为根据《中华人民共和国网络安全法》《365体育投注,365体育备用网址全省金保工程信息线路的通知》、《省人力资源社会保障厅365体育投注,365体育备用网址进一步做好全省统一社会保险信息系统运维服务工作的通知》等要求,确保全州金保网络线路畅通,全州人社部门各业务信息系统正常可用,对全州金保网络、我局计算机终端及网络安全设施升级改造,保障全州金保网络线路通畅,整合日常业务,提升人社部门网络信息安全及业务信息服务水平。项目长期绩效指标为2020年至2022年预算经费140.00万元。项目年度绩效指标为2020年预算经费55.00万元。

项目3:一级项目名称为劳动保障监察专项经费绩效中长期目标为通过劳动监察执法,依法查处跨区域及重大复杂违法案件,切实维护劳动者合法权益。绩效年度目标为通过劳动监察执法,依法查处跨区域及重大复杂违法案件,切实维护劳动者合法权益。项目概况为根据《劳动保障监察条例》和《贵州省劳动保障监察条例》,以及黔东南编办发[2019]45号文件规定的职能职责要求劳动保障监察所需经费例如本级财政预算。该项经费专用于劳动保障领域跨区域及重大复杂违法案件的查处,以及与之相关的行政检查、行政强制执法;各县(市)劳动保障行政执法工作的业务指导、组织协调和监督检查等工作;处理人力资源社会保障领域跨区域及重大复杂突发应急事业和重大影响的群体性事件等,切实维护劳动者合法权益。项目长期绩效指标为年度劳动保障监察案件按期结案率95%以上。项目年度绩效指标为年度劳动保障监察案件按期结案率95%以上。

项目4:一级项目名称为州直事业单位遴选、大中专毕业生招聘。绩效中长期目标为:一是通过开展州直事业单位公开遴选(选调)工作,形成鼓励人才在基层成长,行政事业单位人员从基层来的选人用人导向;二是通过开展大作中毕业生选聘招聘工作,积极引导高校毕业生就业创业,促进就业指导和服务工作。绩效年度目标为:一是完成2020年度州直事业单位公开遴选(选调)工作,形成鼓励人才在基层成长,行政事业单位人员从基层来的选人用人导向;二是开展大作中毕业生选聘招聘工作,促进就业指导和服务工作。项目概况为:一是根据《黔东南州人民政府365体育投注,365体育备用网址印发黔东南州行政、事业单位公开遴选(选调)工作人员办法(暂行)的通知》规定,州级行政事业单位调配补充人员,每年面向基层单位遴选,通过开展州直行政、事业单位公开遴选(选调)工作,形成鼓励人才在基层成长,行政事业单位人员从基层来的选人用人导向;二是根据省厅统一部署和《中共黔东南州委办公室 黔东南州人民政府办公室365体育投注,365体育备用网址成立黔东南州大中专毕业生就业工作领导小组的通知》《中共黔东南州委 黔东南州人民政府365体育投注,365体育备用网址进一步加强高校毕业生就业创业工作的实施意见》文件精神,州人社局负责开展高校毕业生就业工作的政策草拟、统计、协调、选聘、招聘等工作,促进高校毕业生创业就业。项目长期绩效指标为2020年至2022年预算经费112.00万元。项目年度绩效指标为2020年预算经费12.00万元。

项目5:一级项目名称为财政予以经费保障的取消收费项目(技工考评、仲裁办案、专业技术人员继续教育、考核手册、证书、聘用合同、登记表等)。绩效中长期目标为提升全州机关事业单位技术工人职业道德素养,为我州机关事业后勤保障工作提供技能支撑;通过案件审理及调解工作,切实维护劳动者合法权益;开展事业单位年度考核和继续教育培训,加强事业单位人员管理,提升队伍整体素质。绩效年度目标为:一是对全州机关事业单位工勤人员职业技术等级进行一年一度的培训考评;二是开展对全州事业单位人员考核、奖惩、纪律、惩戒、辞退管理等工作;三是依法处理各类劳动人事争议案件;四是组织开展专业技术人员继续教育工作。项目概况为根据省财政厅省发展改革委365体育投注,365体育备用网址公布取消、停征和调整部分行政事业性收费项目的文件精神,对取消收费项目部门依法履行行政管理职能和合法证照所需要的经费,由同级财政予以保障。开展技工考评培训,提升全州机关事业单位技术工人职业道德素养,为我州机关事业后勤保障工作提供技能支撑。通过案件审理及调解工作,切实维护劳动者合法权益。开展事业单位年度考核和继续教育培训,加强事业单位人员管理,提升队伍整体素质。项目长期绩效指标为仲裁终局裁决率>40%调解成功率>60%仲裁结案率>90%技工考评培训合格率>90%。项目年度绩效指标为仲裁终局裁决率>40%调解成功率>60%仲裁结案率>90%技工考评培训合格率>90%

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

1一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

附件二:州人社局2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls



上一篇:
下一篇:

相关信息

网站地图 | 版权说明 | 隐私说明 | RSS订阅 | 网站年报
365体育投注,365体育备用网址:黔东南州人力资源和社会保障局 技术支持:黔东南州人力资源和社会保障信息中心
地址:凯里市北京东路21号
备案号:黔ICP备19012447号
网站标识码:5226000071 贵公网安备 52260102556104号